Kundenspezifische Packstücknummer-Vergabe
Im Menüpunkt „Einstellungen“ > „Lieferant“ können Sie unter der Einstellung zur Packstücknummern-Vergabe nun je nach Kunde eine individuelle Vergabe definieren.
Supplier Portal > Einstellungen > Lieferant > Bereich „Customer Specific“
Neue Download-Option der Bearbeitungsfristen
Im Menüpunkt „Monitor“ > „Bearbeitungsfristen Bestellungen“ können Sie die Informationen zu den Bearbeitungsfristen nun auch als CSV-Datei herunterladen. Dazu klicken Sie den Button „Download as CSV“.
Supplier Portal > Monitor > Bearbeitungsfristen Bestellungen > Tab „Pro Lieferant“ > Button „Download as CSV“
Bankinformationen in den Adressstammdaten hinzufügen
Sie können nun in den Adressstammdaten zusätzlich auch Bankinformationen (Name, IBAN, BIC, etc.) kommunizieren und anzeigen lassen, bspw. für Lieferanten, Kunden, Rechnungsempfänger, etc.
Supplier Portal > Stammdaten > Adressen
Benutzerspezifische Einstellung des CSV-Trennzeichens
Im Menüpunkt „Einstellungen“ > „Benutzer“ können Sie nun das Trennzeichen in CSV-Dateien nach Ihren Bedürfnissen definieren. Das ermöglicht eine bessere Nutzbarkeit der CSV-Dateien in bspw. Excel oder anderen Tabellenkalkulationsprogrammen, die CSV-Dateien einlesen können.
Als Regel: Wenn Sie den Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden, sollten Sie dazu das Komma als CSV-Trennzeichen verwenden. Verwenden sie hingegen das Komma als Dezimaltrennzeichen, so verwenden Sie das Semikolon als CSV-Trennzeichen. Um eine vernünftige Darstellung in Ihrem Tabellenkalkulationsprogramm zu garantieren, erkundigen Sie sich in Ihrem Unternehmen, welches Trennzeichen für CSV-Dateien erwartet wird und richten Sie es entsprechend ein.
Supplier Portal > Einstellungen > Benutzer
Lieferanten-Einladungen nach einladender Organisationseinheit filtern
Im Menüpunkt „Onboarding“ > „Lieferanten“ können Sie nun die eingeladenen Lieferanten auch nach der einladenden Organisationeinheit filtern. Der CSV-Export berücksichtigt die entsprechende Filterung ebenso.
Supplier Portal > Onboarding > Lieferant > Tab „Eingeladener Lieferant“ > Spalte „Einladende Organisationseinheit“
Rechnungsprozess durch Druck abschließen
In dem Menüpunkt „Prozess-Konfiguration“ können Sie unter dem Tab „Fakturierung“ den Rechnungsprozess nun auch durch einen Ausdruck anstelle eines EDI-Versandes abschließen lassen. Hierzu gibt es nun die Option „Print instead of send“ in dem Bereich „Rechnungsprozess“. Im Prozess werden dann Rechnungen nur mit dem Wasserzeichen „DRAFT“ gedruckt, bis sie letztlich abgeschlossen werden. Erst dann wird ein Rechnungsdokument ohne das Wasserzeichen „DRAFT“ erzeugt.
Supplier Portal > Einstellungen > Prozess-Konfiguration > Prozesskonfigurations-Details > Tab „Fakturierung“ > Bereich „Rechnungsprozess“ > Checkbox „Print instead of send“
Lieferantenfortschrittzahl zum Jahreswechsel zurücksetzen
In dem Menüpunkt „Prozess-Konfiguration“ können Sie unter dem Tab „Bedarf“ einstellen, dass zum Jahreswechsel die Fortschrittzahlen für Lieferpläne, die unter dieser Prozess-Konfiguration verarbeitet wurden, auf 0 zurückgesetzt werden. Die neue Option „Annual reset of Supplier Cumulative Quantity” ist hierfür unter dem Bereich „Lieferabrufprozess“ zu finden.
Supplier Portal > Einstellungen > Prozess-Konfiguration > Tab „Bedarf“ > Bereich „Lieferabrufprozess“
Für Fragen steht Ihnen Ihr zuständiger Vertriebsmitarbeiter oder supplierportal@seeburger.de gerne zur Verfügung.