![\"\"](\"https:\/\/news.cloud.seeburger.info\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Cloud-News-Blog-Headerbild-730x184px-Invoice-Portal-Service.png\")
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Ge\u00e4nderte Validierung der Kontierungswerte<\/strong><\/p>\n Die Angabe eines regul\u00e4ren Ausdrucks wird in den Kontierungstypdetails in den Stammdaten nur \u00fcber die Benutzeroberfl\u00e4che bzw. \u00fcber CSV-Import erlaubt, wenn f\u00fcr diesen Kontierungstyp auch die Eingabe von Freitext erlaubt ist. Bisher wurde ein regul\u00e4rer Ausdruck zur Validierung der in den Stammdaten eingetragenen Kontierungswerte verwendet. Ab sofort wird der regul\u00e4re Ausdruck ausschlie\u00dflich f\u00fcr die Validierung der in den Rechnungsdetails eingetragenen Kontierungswerte verwendet. Entspricht ein Wert weder den Stammdaten noch dem regul\u00e4ren Ausdruck erscheint folgende Fehlermeldung: \u201eKontierungswert muss dem regul\u00e4ren Ausdruck entsprechen.\u201c<\/p>\n Wie bereits erw\u00e4hnt, werden die Kontierungswerte in den Stammdaten nicht mehr auf die \u00dcbereinstimmung mit dem regul\u00e4ren Ausdruck gepr\u00fcft. Die entsprechende Fehlermeldung bei der Angabe der Stammdaten sowohl \u00fcber die Maske als auch \u00fcber den manuellen und automatisierten Stammdatenimport entf\u00e4llt daher.<\/p>\n Anlage der Kontierungstypen ohne Kontierungswerte<\/strong><\/p>\n Um die Anlage und \u00c4nderung der Kontierungstypen ohne Kontierungswerte in der App \u201eInvoice Portal Admin\u201c zu erm\u00f6glichen, wurde die Benutzeroberfl\u00e4che angepasst. Ist die Eingabe von Freitext in einem Kontierungstyp erlaubt, kann dieser Kontierungstyp in der Rechnungsbearbeitung ganz ohne vordefinierte Kontierungswerte verwendet werden.<\/p>\n Ge\u00e4ndertes Verhalten bei der Aktualisierung der bevorzugten Bankverbindungen in den Lieferantenstammdaten<\/strong><\/p>\n Bisher war es nicht erlaubt, eine neue bevorzugte Bankverbindung bei einem Lieferanten \u00fcber den CSV-Import anzulegen, wenn eine bestehende Bankverbindung noch als \u201ebevorzugt\u201c gekennzeichnet war. Dies wurde ge\u00e4ndert. Die Fehlermeldung \u201eEine bevorzugte Bankverbindung f\u00fcr diesen Lieferanten wurde bereits angelegt\u201c tritt nur noch auf, wenn eine CSV-Datei mehr als eine bevorzugte Bankverbindung enth\u00e4lt. Es kann wie bisher nur eine bevorzugte Bankverbindung pro Lieferant gespeichert werden.<\/p>\n Optimierung der Einstellm\u00f6glichkeiten f\u00fcr das Reorganisationsintervall der abgeschlossenen Anzahlungsrechnungen<\/strong><\/p>\n Das Reorganisationsintervall f\u00fcr abgeschlossene Anzahlungsrechnungen (d.h. solche, f\u00fcr die bereits eine Schlussrechnung \u00fcbergeben wurde), darf nicht k\u00fcrzer sein, als das Reorganisationsintervall f\u00fcr abgeschlossene Rechnungen. So wird gew\u00e4hrleistet, dass zu jeder Schlussrechnung stets die Informationen \u00fcber dazugeh\u00f6rige Anzahlungen im Invoice Portal vorhanden sind.<\/p>\n Vereinfachung der Kontierung von Anzahlungsrechnungen<\/strong><\/p>\n Um die Kontierung von Anzahlungsrechnungen zu vereinfachen, werden initial keine Kontierungsvorlagen verwendet und die Einstellungen f\u00fcr die Verteilung von Rechnungspositionen auf Kontierungspositionen finden keine Anwendung.<\/p>\n Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Allgemein > Verteilung auf Kontierungspositionen<\/p>\n Invoice Portal > Einstellungen > Kontierungsvorlagen<\/p>\n Invoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Anpassbare Felder > Verwendung der anpassbaren Felder > \u201eFreies Feld 2\u201c zur Ermittlung der Kontierungsvorlagen verwenden<\/p>\n<\/div>\n Neue Textvariable f\u00fcr \u201eInitiale Mitteilungen\u201c<\/strong><\/p>\n Zur Gestaltung der E-Mail- und Portalbenachrichtigungen f\u00fcr die \u201eInitialen Mitteilungen\u201c steht die neue Textvariable \u201eStatus\u201c zur Verf\u00fcgung. Diese Variable gibt den Status der Rechnung zur\u00fcck, z.B. \u201eEmpfangen\u201c oder \u201e1. Freigabe angefordert\u201c. Diese Variable kann u.a. auch in der Betreffzeile der Benachrichtigungs-E-Mail verwendet werden und erm\u00f6glicht somit eine differenziertere Behandlung der Benachrichtigungen. F\u00fcr Fragen stehen Ihnen Peter Fels (07252 \/ 96-1662, p.fels@seeburger.de<\/a>) und Rolf Wessel (07252 \/ 96-1257, r.wessel@seeburger.de<\/a>) gerne zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hier finden Sie die neuesten Informationen zum „Invoice Portal Service“.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":404,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_themeisle_gutenberg_block_has_review":false,"cybocfi_hide_featured_image":"yes","footnotes":""},"categories":[12,22],"tags":[],"class_list":["post-349","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-invoice-portal-service","category-sp-134"],"yoast_head":"\nInvoice Portal Admin > Stammdaten > Kontierungstypen > Kontierungstypdetails<\/em>
\nInvoice Portal > Aufgaben > Offen\/Gruppenaufgaben > Rechnungsdetails > Kontierungsinformationen<\/em>
\nInvoice Portal > Aufgaben > Offen\/Gruppenaufgaben > Rechnungsdetails > Bestellbezogene Positionen<\/em><\/div>\n
\nInvoice Portal Admin > Stammdaten > Kontierungstypen > Kontierungstypdetails<\/em><\/div>\n
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\nWenn eine neue bevorzugte Bankverbindung f\u00fcr einen Lieferanten \u00fcber CSV importiert wird (manuell oder automatisiert vom Typ \u201eAktualisieren & Hinzuf\u00fcgen\u201c bzw. \u201eAltdaten l\u00f6schen & Aktualisieren & Hinzuf\u00fcgen\u201c), dann verliert die bisher bevorzugte Bankverbindung dieses Lieferanten die Kennzeichnung \u201ebevorzugt\u201c. Die neu importierte Bankverbindung wird automatisch als \u201ebevorzugt\u201c gekennzeichnet.<\/p>\nInvoice Portal Admin > Stammdaten > Lieferanten > CSV-Upload<\/div>\n
\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Allgemein > Reorganisation (Tage) > Abgeschlossene Rechnungen\/Abgeschlossene Anzahlungsrechnungen<\/div>\n
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\nDiese Variable steht au\u00dferdem f\u00fcr die Benachrichtigungen \u00fcber Eskalationsschritte, f\u00fcr nicht-verarbeitbare Rechnungen sowie f\u00fcr die L\u00f6sch- und Ablehnungsvorlagen zur Verf\u00fcgung.<\/p>\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Benachrichtigungs- & Eskalationsverwaltung > Initiale Mitteilungen > Bearbeiten > Portal-Benachrichtigung > Benachrichtigungstext<\/div>\n<\/div>\nInvoice Portal > Einstellungen > Grundlegende Einstellungen > Benachrichtigungs- & Eskalationsverwaltung > Initiale Mitteilungen > Bearbeiten > E-Mail > Betreff\/E-Mail Text<\/div>\n
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